2019年度

绵阳市人民检察院

部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 22

附件1 22

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

  

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市检察院担负着领导全市县市（区）级检察机关正确履行法律监督职责，为维护绵阳的经济发展、政治和社会稳定充分发挥检察机关职能作用。

（二）2019年重点工作完成情况。坚决贯彻执行习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神，认真践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，紧贴绵阳经济社会发展大局，积极推进司法体制综合配套改革，全面履行法律监督职责，为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供了坚实的司法保障。（一）主动服务稳定发展，在同频共振顾大局中彰显检察担当；（二）维护社会公平正义，在强化监督护公正中凸显检察主业；（三）推进司法改革创新，在锐意进取求突破中激发检察活力；（四）坚持队伍严管厚爱，在苦练内功重自强中锻造检察铁军。

二、机构设置

市检察院下属二级单位2个，其中行政单位2个。

纳入市检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市检察院机关

2. 小枧院

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5539.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少179.08万元，下降3.13%。主要变动原因是基本支出人员经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5364.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5026.76万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入337.8万元，占6.3%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4968.48万元，其中：基本支出3390.47万元，占68.24%；项目支出1578.01万元，占31.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5538.48万元。与2018年相比，收、支总计各减少175.55万元，下降3.07%。主要变动原因是基本支出人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4780.09万元，占本年支出合计的96.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少665.88万元，下降12.23%。主要变动原因是基本支出人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4780.09万元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面:公共安全支出4270.93万元，占89.35%；社会保障和就业支出311.18万元，占6.51%；医疗卫生支出66.40万元，占1.39%；住房保障支出131.58万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4780.09万元，完成预算91.91%。其中：

1.市检察院机关公共安全支出检察行政运行: 支出决算为2491.67万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因：基本支出有结转。市检察院机关公共安全支出检察一般行政管理事务:支出决算为684.43万元，完成预算73.52%，决算数小于预算数的主要原因是2019年中央转移支付装备款按照省院要求结转到2020年使用；市检察院机关公共安全支出检察检察监督:支出决算为321万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关公共安全支出检察其他检察支出:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付。

2.市检察院机关社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休支出:支出决算为21.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为172.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为74.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；

3.市检察院机关医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗:支出决算为56.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付。

4.市检察院机关住房保障支出住房公积金：支出决算为111.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；

5.小枧院公共安全支出检察行政运行: 支出决算为389.64万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费结转下年支付。公共安全支出检察一般行政管理事务：支出决算为116.62万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付装备款由上级部门统一安排。公共安全支出检察检察监督: 支出决算为36.97万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是正在进行政府采购程序，业务经费结转下年采购完毕后支付。公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出: 支出决算为170.60万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是“两房建设”项目款按进度支付。

6.小枧院社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算为29.22万元，完成预算100%。社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为13.18万元，完成预算100%。

7.小枧院卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为9.63万元，完成预算100%。

8.小枧院住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为19.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3390.48万元，其中：

人员经费2987.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费402.8万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为107.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.12万元，占97.80%；公务接待费支出决算2.37万元，占2.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国出（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出105.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加39.72万元，增长60.73%。主要原因是2019年新购置车辆3辆。

其中：公务用车购置支出60.13万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额60.13元。截至2019年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆、 执法执勤用车17辆。

公务用车运行维护费支出44.99万元。主要用于检察业务工作办理，提起国家公诉等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.9万元，下降27.52%。主要原因是构建厉行节约、反对奢侈浪费。其中：

国内公务接待支出2.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.37万元，具体内容包括：省院机关党委开展业务工作0.08万元、省人大代表、政协委员绩效考评工作0.072万元、凉山安宁地区检察院学习考察0.06万元、广元荣山地区检察院机构改革交流0.04万元、西安市沙坡地区检察院学习考察0.05万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出187万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我院机关运行经费支出402.80万元，比2018年减少12.73万元，下降3.06%。主要原因是厉行节约，反对浪费，相应经费较减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，我院政府采购支出总额461.60万元，其中：政府采购货物支出454.07万元、政府采购服务支出7.53万元。主要用于检察业务装备及执法执勤用车的购置。授予中小企业合同金额461.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额461.35万元，占政府采购支出总额的99.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，市检察院共有车辆19辆，其中：离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆、 执法执勤用车17辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对检察院业务经费等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照相关规定和要求编制、执行预算，及时对财政资金使用情况进行了归纳总结，有效地保障了资金安全性，有效性，顺利完成各项检察工作。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格按照资金使用规定开支，达到了预期项目绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“检察统一业务应用软件运维费”“检察移动OA系统运维费”“公益诉讼工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）检察统一业务应用软件运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，检察统一业务应用软件能够实现业务信息网上录入、业务流程网上管理、业务活动网上监督等、以及对执法办案的全面实时动态监督管理，促进信息共享和协作配合，规范执法行为，增强法律监督能力，提高检察工作质量和效率，推动检察工作科学发展。

（2）检察移动OA系统运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过检察手机移动客户端应用平台工作和终端系统维护，对移动OA系统办公内容包含通知公告、出差请假申请、用车申请、用餐申请等进行及时有效更新，保障检察人员实时查看工作安排，处理工作业务，让检察工作变得更加高效性、科学性。

（3）公益诉讼工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。开展专项行动等举措，深入挖掘食品药品安全、环境保护、国有财产保护、国有土地使用权出让等公益诉讼领域案件线索，使公益诉讼工作能够更好地服务于人民群众，有效维护人民群众根本利益。

（4）检察院业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.32万元，执行数为24.25万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障检察院业务工作的正常开展，对监狱的监管活动是否合法进行监督；对侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉等。发现的主要问题：部分业务经费使用进度较为缓慢，存在业务经费待支结转下年的情况。下一步改进措施：加强业务经费统筹规划、加快业务经费使用进度。

（5）网络光纤租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行，保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			检察统一业务应用软件运维费
预算单位			绵阳市人民检察院机关
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:			5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:			5
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	检察统一业务应用软件能够实现业务信息网上录入、业务流程网上管理、业务活动网上监督等、以及对执法办案的全面实时动态监督管理，促进信息共享和协作配合，规范执法行为，增强法律监督能力，提高检察工作质量和效率，推动检察工作科学发展。			利用统一业务应用软件，实现无纸化操作，及时有效维护确保统一业务应用软件正常运行，保障网上办公办案顺利开展工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	网络运维等人工技术材料成本	5			5
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年整年持续开展			2019年持续完成
	效益指标	社会效益指标	运维效果	完善系统应用功能和后台配置，及时有效解答、处理使用过程中的技术问题			全力保障了统一业务应用系统安全性、高效性，稳定运行
	满意度指标	满意度指标	运维满意度	及时有效的实施运维，对检察院工作需求及时有效更新完善，办案工作人员问题得到及时处理，满意度达到90%以上。			全面满足了网上办案办公需求。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			检察移动OA系统运维费
预算单位			绵阳市人民检察院机关
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:			35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:			35
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过对检察手机移动客户端应用平台运维，对移动OA移动办公内容包含通知公告、出差请假申请、用车申请、用餐申请等根据工作需要，适时更新终端系统，，及时完善系统。			根据检察工作需要，及时对检察移动OA系统进行更新维护，确保检察人员实时查看工作安排，处理工作业务，让检察工作变得更加高效性、科学性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	每月运维人工技术费、后台设备费等	35			35
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年持续开展			2019年持续完成工作
	效益指标	社会效益指标	运维效果	完善更新系统应用功能和后台配置，全力保障移动办公平台高效、稳定运行。			有效达到了移动办公效果，实现能随时随地及时了解工作信息，完成工作内容。
	满意度指标	满意度指标	运维满意度	通过根据工作需求和发现的问题对移动OA系统进行有效完善和更新，工作人员问题得到及时处理，满意度达到90%以上。			全面满足了移动办公需求。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公益诉讼工作经费
预算单位			绵阳市人民检察院机关
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:			25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:			25
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护和国有土地使用权出让、英烈保护领域等开展公益诉讼。			使公益诉讼工作能够更好地服务于人民群众，有效维护人民群众根本利益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	办案工作成本	25			25
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年持续开展			2019年持续完成工作
	效益指标	社会效益指标	办案效果	通过开展专项监督活动，充分发挥法律监督职能作用，维护社会公平正义。			集中开展了闲置国有土地清理、网络外卖餐饮市场等专项监督活动。
	满意度指标	满意度指标	办案满意度	大力开展公益诉讼工作，保护国家利益和社会公共利益，维护广大人民群众根本利益，让人民群众满意度达到90%以上。			有效维护了广大人民群众的根本利益。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			检察院业务费
预算单位			绵阳市小枧人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		32.32		执行数:	24.25
	其中-财政拨款:		32.32		其中-财政拨款:	24.25
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障检察院业务工作的正常开展，对监狱的监管活动是否合法进行监督；对侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉等。				检察院立足法律监督职能，积极开展业务工作，顺利开展公诉，执检、检察技术、纪检检察部门的工作。强化检务公开，不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	按照相关办案要求，逐案审查，依法规范，确保监督案件办案质量。		按照高检院相关要求，逐一审查，依法规范，全程留痕，确保监督案件办案质量。			按照高检院相关要求，逐一审查，依法规范，全程留痕，确保监督案件办案质量。
	项目完成指标	质量指标	加大刑罚执行检察力度，加强对监狱监管活动的监督。		对日常监督或巡回检察中发现的问题提出整改意见或检察建议并督促监狱严格整改落实。			对日常监督或巡回检察中发现的问题提出整改意见或检察建议并督促监狱严格整改落实。
	项目完成指标	社会效益指标	维护稳定的监狱监管秩序，维护社会稳定和谐。		维护稳定的监狱监管秩序，维护社会稳定和谐。			为维护稳定的监狱管理秩序，规范的刑罚执行和促进罪犯改造提供司法保障。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			网络光纤租赁费
预算单位			绵阳市小枧人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		4.08	执行数:	4.08
	其中-财政拨款:		4.08	其中-财政拨款:	4.08
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行，保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。			驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤以及全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻绵阳监狱检察室网络光纤租赁	2条	2条网络光纤租赁
	项目完成指标	数量指标	驻川北监狱检察室网络光纤租赁	2条	2条网络光纤租赁
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年	2019年完成
	项目完成指标	可持续影响指标	确保网络畅通	确保驻狱检察室网络及执检监督指挥中心网络正常运行	驻狱检察室网络及执检监督指挥中心网络正常运行

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全公共安全支出检察行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出检察检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。公共安全支出检察其他检察支出：指上述项目以外其他用于检察方面的支出。

5.社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

6.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出：指计划生育服务以外用于计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。