绵阳市小枧地区人民检察院
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）小枧地区人民检察院职能简介。小枧地区人民检察院担负对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职责，为维护稳定的监狱监管秩序，规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。
（二）小枧地区人民检察院2021年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，学习贯彻中央、省、市委政法工作会议和上级检察长会议精神，坚持最高检“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，把握“强监督、提素质、保安全”这个刑事执行检察工作主题，在持续抓好疫情防控的同时，不断强化监督理念，调整监督重点，创新监督方式，提升监督能力，全力深化刑罚执行检察监督。1.强化监管场所疫情防控，加强日常监督基础性工作。2.规范巡回检察监督，健全“驻+巡”检察机制。3.优化刑罚变更执行监督，突出“减假暂”办案成效。4.打击狱内再犯罪，切实履行批捕、起诉、诉讼监督职能，维护监管场所正常稳定的管理秩序。5.以推进“科技强检”、“智慧检察”为抓手，加大检务保障力度，夯实刑事执行检察基层基础。
二、部门预算单位构成
绵阳市小枧地区人民检察院是绵阳市人民检察院下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市小枧地区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市小枧地区人民检察院2021年收支总预算386.99万元,比2020年收支预算总数减少3.05万元，主要原因是新增1名退休人员，人员经费减少。
（一）收入预算情况
绵阳市小枧地区人民检察院2021年收入预算386.99万元，其中：一般公共预算拨款收入386.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市小枧地区人民检察院2021年支出预算386.99万元，其中：基本支出318.68万元，占82.35%；项目支出68.31万元，占17.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市小枧地区人民检察院2021年财政拨款收支总预算386.99万元,比2020年财政拨款收支总预算减少3.05万元，主要原因是新增1名退休人员，人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入386.99万元；支出包括：公共安全支出317.82万元、社会保障和就业支出39.52万元、卫生健康支出9.89万元、住房保障支出19.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市小枧地区人民检察院2021年一般公共预算当年拨款386.99万元，比2020年预算数减少3.05万元，主要原因是新增1名退休人员，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出317.82万元，占82.13%；社会保障和就业支出39.52万元，占10.21%；卫生健康支出9.89万元，占2.56%；住房保障支出19.76万元，占5.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算数为249.5万元，主要用于：检察机关人员基本工资、津贴补贴，保障单位日常运转以及为完成特定行政工作任务。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为11.27万元，主要用于：驻狱检察室及机关网络光纤租赁费，被装购置费。
3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2021年预算数为57.04万元，主要用于：保障检察院业务工作正常开展，包括执检、公诉等业务部门办案办公费、巡回检察费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置等。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为26.35万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.17万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳职业年金。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.01万元，主要用于：计划生育奖励金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.88万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.76万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市小枧地区人民检察院2021年一般公共预算基本支出318.68万元，其中：
人员经费267.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费51.16万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市小枧地区人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于学习交流，考察调研，上级部门检查指导工作等公务接待活动。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障检察监督、办案、巡回检察及驻狱检察等业务工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市小枧地区人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市小枧地区人民检察院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，绵阳市小枧地区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为51.16万元，比2020年预算减少2.99万元，下降5.52%。主要原因是新增1名退休人员，相关经费减少。
（二）政府采购情况
绵阳市小枧地区人民检察院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵阳市小枧地区人民检察院共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市小枧地区人民检察院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2021年市级部门预算项目绩效目标表