2020年度
绵阳市小枧地区人民检察院决算
目录
公开时间：2021年9月24日
第一部分 部门（单位）概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 22
附件1 22
附件2 26
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
小枧地区人民检察院担负对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职责，为维护稳定的监狱监管秩序，规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.忠实履职，坚决打赢疫情防控阻击战。疫情防控以来，全院紧盯防控形势，做到思想不松懈，工作不松动，持之以恒抓好监管场所防控措施落实。充分应用信息化、智能化手段开展监管场所检察监督工作，实行“无接触”办案，检察监督办案工作主要采取视频监控、远程庭审等方式进行，避免与在押人员直接接触产生疫情风险。
2.以办案为中心，做实“驻+巡”，着力提升监督实效。2020年，我院继续严格履行对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱刑罚执行活动的法律监督职能，不断推进监督事项案件化办理，在保持对监狱实施派驻检察基础上，深化对监狱巡回检察，强化日常监督，进一步完善派驻检察与巡回检察相互协调的工作机制，充分发挥不同监督方式的特殊作用，切实提升检察监督实效。
3.狠抓队伍建设，提高检察队伍管理水平。严格执行《中国共产党党组工作条例（试行）》，规范党组工作日常事务和强化党组决策部署的贯彻落实，有力促进班子整体建设。严格执行民主集中制，完善党组议事机制，坚持“三重一大”工作事项均经集体讨论决定。建立完善岗位目标考核机制，按照司法改革、内设机构改革、检察官业绩考评要求部署，进一步建立健全检察人员分类管理和业绩考核管理机制。
4.推进“智慧执检”，夯实工作基础。把检察信息化工作放在检察事业大局中谋划，以统一业务应用系统2.0版部署为中心，加强智慧检察基础保障建设。全面推进档案信息化建设，构建档案数字化管理平台。完善检察工作网建设，加强检察工作网安全基础防护，确保网络安全、数据安全。
二、机构设置
绵阳市小枧地区人民检察院是绵阳市人民检察院下属二级预算单位。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计745.54万元。与2019年相比，收、支总计减少212.86万元，下降22.21%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出，收入和支出较2019年有所减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计593.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计691.24万元，其中：基本支出479.47万元，占69.36%；项目支出211.77万元，占30.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计745.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少212.86万元，下降22.21%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出，收入和支出较2019年有所减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出691.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.42万元，下降12.02%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出，较2019年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出691.24万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出618.46万元，占89.47%；社会保障和就业（类）支出39.72万元，占5.75%；卫生健康支出10.18万元，占1.47%；住房保障（类）支出22.88万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为691.24，完成预算92.72%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为406.69万元，完成预算96.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费结转下年支付。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为75.63万元，完成预算73.37%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付装备款由上级部门统一安排。
公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）: 支出决算为59.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为77.1万元，完成预算86.07%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目款按进度支付。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.81万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险结转下年清算。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.91万元，完成预算96.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金结转下年清算。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.12万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出479.47万元，其中：
人员经费430.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成预算94.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次有所减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占95.83%；公务接待费支出决算0.21万元，占4.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出·
2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算99.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少18.14万元，下降78.22%。主要原因是2020年未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于公诉、执检等检察监督业务及巡回检察、驻狱检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算42.86%。公务接待费支出决算与2019年基本持平。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：成铁分院职务犯罪侦查交流0.08万元、市检察院办案指导0.12万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，绵阳市小枧地区人民检察院机关运行经费支出49.05万元，与2019年减少1.13万元，下降2.25%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，绵阳市小枧地区人民检察院政府采购支出总额26.48万元，其中：政府采购货物支出26.48万元。主要用于保障办案及专业技术用房的安全、有序。授予中小企业合同金额26.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，绵阳市小枧地区人民检察院共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看小枧地区检察院整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的顺利完成。
本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看小枧地区检察院整体上完成了各个项目年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察业务工作的顺利完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门（单位）在2020年度部门决算中反映“检察院业务费”“驻监所经费”“光纤租赁费”“转移支付业务装备费”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）检察院业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障检察院业务工作的正常开展，立足法律监督职能，积极开展业务工作，加强公诉，执检、检察技术、纪检检察部门的检察工作开展。强化检务公开，不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。
（2）驻监所经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.04万元，执行数为33.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻绵阳监狱、川北监狱检察室对监狱进行巡回加派驻检察，确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
（3）光纤租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络及全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。
（4）转移支付业务装备费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为2.55万元，完成预算的8.5%。通过项目实施，保障智慧检察基础建设,全面推进检察信息化建设,构建档案数字化管理平台，完善检察工作网建设、加强检察工作网安全基础防护，确保网络安全。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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检察院业务费
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预算单位
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绵阳市小枧地区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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55
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执行数:
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55
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其中-财政拨款:
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55
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其中-财政拨款:
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55
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其它资金:
|
|
其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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保障检察院业务工作的正常开展。业务上主要包括完成一是对绵阳监狱、川北监狱提请的减刑、假释、暂予监外执行案件的办理，及对监狱监管工作的日常监督。二是对监狱职务犯罪案件的线索侦查及办理。三是对监管场所发生的刑事犯罪提起公诉。四是保障罪犯合法权益不受侵犯，接受罪犯及相关主体的控告、检举和申诉。五是检察院法律宣传及教育等其他检察院业务工作。
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较好保障检察院业务工作的正常开展，立足法律监督职能，积极开展业务工作，加强公诉，执检、检察技术、纪检检察部门的检察工作开展。强化检务公开，不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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产出指标
|
成本指标
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保障检察院日常业务工作正常开展，包括公诉、执检等业务部门办案办公费、培训费、公务用车维护费等。
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55
|
55
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产出指标
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社会效益
指标
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保障检察院日常业务及办案业务工作的正常开展。
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|
保障检察院日常业务及办案业务工作的正常开展。
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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立足法律监督职能，积极开展检察业务工作，不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。
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不断提高司法公信力，确保司法公平公正，维护社会长治久安。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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驻监所经费
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预算单位
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绵阳市小枧地区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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33.04
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执行数:
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33.04
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其中-财政拨款:
|
33.04
|
其中-财政拨款:
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33.04
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其它资金:
|
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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驻绵阳监狱、川北监狱检察室办案业务费、办案办公费及相关办案用具、设备等费用。保障巡回检察及派驻检察工作顺利开展。
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保障巡回检察及派驻检察工作顺利开展。对驻绵阳监狱、川北监狱进行巡回加派驻，驻狱检察室对监狱日常监管活动进行监督并开展日常检察，纠正违法违规现象，接受各类控告、检举、申诉。巡回检察组对监狱进行巡回检察，检察技术人员办理监狱保外就医、罪犯死亡等业务。确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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产出指标
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成本指标
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驻绵阳监狱、川北监狱检察室办案业务费、办案设备费、差旅费等。
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33.04
|
33.04
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产出指标
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社会效益
指标
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对驻绵阳监狱、川北监狱进行巡回加派驻检察，驻狱检察室对监狱日常监管活动进行监督，确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
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|
确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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对绵阳监狱、川北监狱执行刑罚活动是否合法实行监督，确保监管场所刑罚执行合法合规。维护社会安定、和谐。
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|
确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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网络光纤租赁费
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预算单位
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绵阳市小枧地区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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4.08
|
执行数:
|
4.08
|
|
其中-财政拨款:
|
4.08
|
其中-财政拨款:
|
4.08
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其它资金:
|
|
其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行，保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。
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绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行，全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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产出指标
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数量指标
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驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤。
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4
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4
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产出指标
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成本指标
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光纤租赁费用。
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4.08
|
4.08
|
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效益指标
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可持续影响指标
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确保驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室各条专线网络畅通。
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|
确保驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室各条专线网络畅通。
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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派驻加巡回检察工作效率及检察监督质效不断提升。
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|
确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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转移支付业务装备费
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预算单位
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绵阳市小枧地区人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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30
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执行数:
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2.55
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其中-财政拨款:
|
30
|
其中-财政拨款:
|
2.55
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其它资金:
|
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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以推进“科技强检”、“智慧检察”为抓手，加大检务保障力度，加速推动“智慧检察”进程，大力推进信息化建设各项工作，夯实刑事执行检察基层基础。
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加强信息化建设，推动检察办案工作提质增效。以统一业务系统2.0版部署为中心，加强智慧检察基础保障建设、全面推进档案信息化建设，构建档案数字化管理平台，完善检察工作网建设、加强检察工作网安全基础防护，确保网络安全。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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产出指标
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数量指标
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加强智慧检察基础保障建设,全面推进信息化建设,推动检察办案工作提质增效。
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智慧管理平台建设
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产出指标
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成本指标
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省重点项目建设，包括档案数字化建设、国产替代化建设、一体化网络建设。
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编报2020年转移支付装备计划30万.
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产出指标
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社会效益
指标
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保障检察院日常业务及办案业务工作的正常开展。
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保障检察院日常业务及办案业务工作的正常开展。
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市小枧地区人民检察院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对检察院业务费项目、驻监所经费项目、光纤租赁费项目、转移支付业务装备费项目开展了绩效评价，《绵阳市小枧地区人民检察院2020年项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.公共安全支出检察行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出检察检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。公共安全支出检察其他检察支出：指上述项目以外其他用于检察方面的支出
5.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
6.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出：指计划生育服务以外用于计划生育管理事务方面的支出。
7.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵阳市小枧地区人民检察院
2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构职能。
绵阳市小枧地区人民检察院是绵阳市人民检察院的派出检察院，主要职责为监督检察四川省川北监狱、四川省绵阳监狱的刑罚执行工作。
（二）人员概况。
本单位属行政单位, 是绵阳市检察院下属独立核算的二级预算单位，2020年编制人数16人，其中：行政编制15人,机关工勤编制1人。年末实有在职干警18人,其中：政法干警17人,机关工勤1人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年度财政拨款收入总额为593.76万元，上年结转151.78万元。其中公共安全支出收入520.45万元，占总收入的87.65%；社会保障和就业支出收入40.25万元，占总收入的6.78%；卫生健康支出收入10.17万元，占总收入的1.71%；住房保障支出收入22.89万元，占总收入的3.86%。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年度财政拨款支出总额为691.24万元，其中公共安全支出618.46万元，占总支出89.47%；社会保障和就业支出39.72万元，占总支出5.75%；卫生健康支出10.17万元，占总支出1.47%；住房保障支出22.89万元，占总支出3.31%。
三、单位整体支出绩效管理情况
（一）预决算编制情况。
2020年我院严格按照法律法规及财政相关规定和要求，结合自身工作实际，按时编制、报送预决算相关数据和材料，较好完成预决算编制等工作，并进一步加强年末结余结转管理，严格按照财政要求清理存量资金，提高财政资金使用效益。
（二）支出绩效情况。
部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
行政运行主要用于保障本院机构正常运转、完成日常检察工作任务，履行检察监督职能。基本支出是用于保障检察机关正常运转的日常支出，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（2）机关厉行节约。
2020年度我院无因公出国（境）费用、2020年“三公”经费共计支出5.04万元，其中公务用车购置及运行维护费4.83万元。公务接待费支出决算0.21万元。
（3）检察业务保障
办案业务经费主要用于基本支出之外为履行检察机关法律监督职能发生的办案业务支出。主要包括检察院业务费、驻监所经费、网络光纤租赁费、办案和专业技术用房费、中央转移支付办案经费，中央转移支付装备经费等业务费用。
（三）财务管理情况。
我院严格执行行政单位会计核算制度、政府采购制度等财经法规。严格执行公务卡结算规定和经费开支标准，严格资金使用用途，规范支出审批程序，不断完善、健全本院财务管理制度、加强资产管理和信息公开力度。
（四）绩效管理工作开展情况。
我院积极开展部门自评工作，并将评价结果运用到实际工作中。此次自评工作主要从预算的编制、预算的执行、预算完成公开情况、“三公经费”管理情况以及资产管理和政府采购管理方面开着手，针对自评中发现的问题迅速加以整改，确保财务工作规范有序开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院依法接受财政监督，严格按照相关规定和要求编制、执行预算，不断加强资产管理、政府采购管理和信息公开力度，较好完成部门预算管理和综合管理相关工作，确保本院各部门正常运转、完成日常检察工作任务，履行检察监督职能。
（二）存在问题。
1.预算支出执行进度有待加快。预算支出执行进度中前期比较缓慢，特别是业务经费的使用进度有待进一步提高。
2.固定资产处置不及时。一些固定资产没有使用或者无法使用没有及时处置，有待进一步改进。
（三）改进建议。
1.加快预算支出进度，加快“两房建设”项目实施进度、加快业务经费使用进度。
2.加强固定资产管理，定期对固定资产进行清查盘点，及时进行处置等。
附件2
绵阳市小枧地区人民检察院
2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
（1）检察院业务费绩效目标。目标：用于检察业务相关支出，保障检察院各项业务工作正常开展。
（2）驻监所经费绩效目标。目标：保障巡回检察及派驻检察工作顺利开展。
（3）网络光纤租赁费绩效目标。目标：保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行，保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。
（4）业务装备费绩效目标。目标：用于购置业务装备和信息化建设。
（二）资金安排情况
财政下达项目资金：251.7万元（含2019年结转项目资金：129.58）。其中：市本级财政项目拨款资金152.7万元；中央转移支付资金99万元。办案业务费92.12万元，其中检察业务费36万元；驻监所经费23.04万元；网络光纤租赁费4.08万元；中央转移支付办案费29万元。业务装备费及基本建设项目经费159.58万元，其中：2019年结转基本建设项目费89.58万元；2019年结转中央转移支付装备费40万元；2020年中央转移支付装备款30万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2020年我院全年项目预算下达251.7万元，全年执行211.77万元，预算执行率84.14%。其中：办案业务费下达92.12万元，全年执行92.12万元，预算执行率100%。业务装备费下达70万元，全年执行42.55万元，预算执行率60.79%。基本建设项目费下达89.58万元，全年执行77.1万元，预算执行率86.07%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2020年我院较好地完成了总体绩效目标。1.压实责任，做好监管场所疫情防控。疫情防控以来，全院紧盯防控形势，做到思想不松懈，工作不松动，持之以恒抓好监管场所防控措施落实。充分应用信息化、智能化手段开展监管场所检察监督工作，实行“无接触”办案，检察监督办案工作主要采取视频监控、远程庭审等方式进行，避免与在押人员直接接触产生疫情风险。2.以办案为中心，做实“驻+巡”，着力提升监督实效。2020年我院继续严格履行对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱刑罚执行活动的法律监督职能，不断推进监督事项案件化办理，在保持对监狱实施派驻检察基础上，深化对监狱巡回检察，强化日常监督，进一步完善派驻检察与巡回检察相互协调的工作机制，充分发挥不同监督方式的特殊作用，切实提升检察监督实效。3.大力推进“智慧执检”，夯实检察工作基础。把检察信息化工作放在检察事业大局中谋划，以服务检察业务为中心，以“科学化、智能化、人性化”为理念，积极适应改革新形势。以统一业务应用系统2.0版部署为中心，加强智慧检察基础保障建设。全面推进档案信息化建设，构建档案数字化管理平台。完善检察工作网建设，加强检察工作网安全基础防护，确保网络安全、数据安全。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标
2020年我院全年办案数量均超出年初绩效目标，其中刑罚执行监管违法提出纠正案件85件，检察技术案件7件，其他案件办理数14件。
（2）质量指标
2020年我院全年办理各类案件办结率100%，采购项目验收合格率100%。
（3）时效指标
2020年我院业务装备采购及时性≥50%，资金下拨及时性100%，购置装备到位率100%。
（4）成本指标
2020年我院全年办案业务费支出92.12万元，较好保障了全院办案业务工作、巡回检察及派驻检察工作的正常开展。
2、效益指标完成情况分析。
（1）社会效益
2020年我院立足法律监督职能，积极开展检察业务工作，对绵阳监狱、川北监狱进行巡回加派驻检察。驻狱检察室对监狱日常监管活动进行监督并开展日常检察，纠正违法违规现象，接受各类控告、检举、申诉。巡回检察组对监狱进行巡回检察，检察技术人员办理监狱保外就医、罪犯死亡等业务。确保刑罚执行活动在法律范围内进行，实现社会和谐安定。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是业务装备经费申报流程较长，2020年装备经费已按照上级院要求编报装备采购实施计划，待资金计划批复后，按上级院统一部署和要求，进行购置和建设。二是基本建设项目资金按施工进度使用，目前我院“两房建设”项目主体已竣工验收。下一步改进措施是不断加大办案业务费和业务装备费的预算执行力度，加快“两房建设”项目建设实施进度，不断提高资金使用效率和效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院积极开展项目支出绩效评价工作，将每个项目逐一对照年初绩效目标进行自评，对自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高财务管理水平和资金使用效益，并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表