一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市小枧地区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。小枧地区检察院2022年收支总预算406.88万元，比2021年收支预算总数增加19.89万元，主要原因是人员经费及驻监所经费增加。
（一）收入预算情况
小枧地区检察院2022年收入预算406.88万元，其中：一般公共预算拨款收入406.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
小枧地区检察院2022年支出预算406.88万元，其中：基本支出338.25万元，占83.13%；项目支出68.63万元，占16.87%。
二、财政拨款收支预算情况说明
小枧地区检察院2022年财政拨款收支总预算406.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加19.89万元，主要原因是人员经费及驻监所经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.88万元；支出包括：公共安全支出319.04万元、社会保障和就业支出39.71万元、卫生健康支出15.72万元、住房保障支出32.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
小枧地区检察院2022年一般公共预算当年拨款406.88万元，比2021年预算数增加19.89万元，主要原因是人员经费及驻监所经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出319.04万元，占78.41%；社会保障和就业支出39.71万元，占9.76%；卫生健康支出15.72万元，占3.86%；住房保障支出32.41万元，占7.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为250.41万元，主要用于：检察机关人员基本工资、津贴补贴，保障单位日常运转以及为完成特定行政工作任务。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为6.63万元，主要用于：驻狱检察室及机关网络光纤租赁费。
3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2022年预算数为62万元，主要用于：保障检察机关业务工作正常开展，包括执检、公诉等业务部门办案办公费、巡回检察费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.48万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.24万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳职业年金。
6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算数为9.93万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.79万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险补助。
8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数32.41万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
小枧地区检察院2022年一般公共预算基本支出338.25万元，其中：
人员经费309.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费28.75万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
小枧地区检察院2022年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于学习交流，考察调研，上级部门检查指导工作等公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障检察监督、办案、巡回检察及驻狱检察等业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
小枧地区检察院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
小枧地区检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，小枧地区检察院的机关运行经费财政拨款预算为51.19万元，与2021年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2022年，小枧地区检察院安排政府采购预算24万元，其中，政府采购货物预算24万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，小枧地区检察院共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年小枧地区检察院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算68.63万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个。
第四部分 名词解释