绵阳市小枧地区人民检察院
2024年单位预算
目录
第一部分绵阳市小枧地区人民检察院概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分绵阳市小枧地区人民检察院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分绵阳市小枧地区人民检察院2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分绵阳市小枧地区人民
检察院概况
一、职能简介
绵阳市小枧地区人民检察院担负对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职责，为维护稳定的监狱监管秩序，规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。
二、2024年重点工作
1.以政治建设为统领，确保检察工作的政治方向。坚持把政治建设摆在首位，持之以恒贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神以及对政法工作、检察工作和绵阳科技城建设系列重要指示批示精神，不断筑牢党对检察工作绝对领导的思想根基。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。立足检察机关实际，深入思考谋划做好检察工作的思路举措办法，切实做到把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。
2.以绩效目标任务为引领，稳步推进刑执检察高质量发展。一是压紧压实责任。围绕目标任务，坚持问题导向、过程导向、目标导向、效果导向，做到责任到部门、到案、到人，确保任务落地落实，工作取得实效。二是加强常态长效管理。进一步加强数据质量管理，强化数据分析研判，不断发现问题，调整改进工作，提高工作质效。三是抓紧集中攻坚。紧盯核心业务数据，找准重点难点，组织集中攻坚，不断提高办案质效。
3.以促进社会公平正义为目标，全面推动检察监督提质增效。找准法律监督工作的切入点和着力点，进一步改进监督方式，提升监督质效，切实推动“五强”基层院建设。一是进一步加强和改进办案工作。全面贯彻宽严相济刑事政策，确保最佳的刑罚执行效果。二是持续加强派驻工作。派驻检察通过多种方式开展日常监督，全面深入掌握监狱刑罚执行和监管活动的情况，助推监狱形成安全稳定、规范有序的执法环境。三是切实抓好巡回检察工作。积极推进，主动履职，加强对监狱的巡回检察及交叉巡回检察工作，做好问题反馈及整改落实，确保巡回检察取得实效。
4.以加强队伍建设为抓手，锻造过硬检察铁军。一是坚持严管厚爱。狠抓党风廉政建设“一岗双责”，加强党风廉政风险防范机制建设，剖析查找重点岗位、重点领域和关键环节的廉政风险点。二是持续加强队伍素能建设。优化干部选拔任用，构建检察队伍梯队布局。充分发挥执检业务骨干的主观能动性，搞好传帮带，切实提高队伍履职能力。三是自觉接受外部监督。坚定“监督者更要接受监督”的意识，始终将检察权放在人民群众的监督之下。用外部监督倒逼检察干警加强司法为民意识，主动积极拓宽工作思路，创新工作方式，以适应新时代新形势下检察工作的要求。
第二部分绵阳市小枧地区人民
检察院2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分绵阳市小枧地区人民
检察院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市小枧地区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。小枧地区检察院2024年收支总预算531.37万元，比2023年收支预算总数增加9.26万元，主要原因是公用经费有所增加。
（一）收入预算情况
小枧地区检察院2024年收入预算531.37万元，其中：一般公共预算拨款收入531.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
小枧地区检察院2024年支出预算531.37万元，其中：基本支出483.37万元，占90.97%；项目支出48.00万元，占9.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
小枧地区检察院2024年财政拨款收支总预算531.37万元，比2023年财政拨款收支总预算增加9.26万元，主要原因是公用经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入531.37万元。支出包括：公共安全支出409.06万元、社会保障和就业支出68.04万元、卫生健康支出19.97万元、住房保障支出34.30万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
小枧地区检察院2024年一般公共预算当年拨款531.37万元，比2023年预算数增加9.26万元，主要原因是公用经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出409.06万元，占76.98%；社会保障和就业支出68.04万元，占12.80%；卫生健康支出19.97万元，占3.76%；住房保障支出34.30万元，占6.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算数为361.06万元，主要用于：检察机关人员基本工资、津贴补贴，保障单位日常运转以及为完成特定行政工作任务。
2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算数为48.00万元，主要用于：保障检察机关业务工作正常开展，包括执检、公诉等业务部门办案办公费、巡回检察费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为10.23万元，主要用于：检察机关开支的退休人员补贴等离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.49万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.25万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳职业年金。
6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.07万元，主要用于：检察机关按照规定标准为工勤人员缴纳失业保险。
7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为11.08万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.89万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险补助。
9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数32.45万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）2024年预算数1.85万元，主要用于：检察机关向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
小枧地区检察院2024年一般公共预算基本支出483.37万元，其中：
人员经费437.90万元，主要包括：行政基本工资、行政津贴补贴、行政奖金、行政机关事业单位基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、行政职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费45.47万元，主要包括：办公费、物业管理费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
小枧地区检察院2024年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于学习交流，考察调研，上级部门检查指导工作等公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障检察监督、检察办案、巡回检察及驻狱检察等业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
小枧地区检察院2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
小枧地区检察院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，小枧地区检察院的机关运行经费财政拨款预算为65.57万元，比2023年预算增加13.04万元，主要原因是非定额公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，小枧地区检察院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，小枧地区检察院共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年小枧地区检察院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算48.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算48.00万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。