2023年度

绵阳市人民检察院单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2023年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分 名词解释13

第四部分 附件16

第五部分 附表28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

宪法规定，检察机关是国家的法律监督机关，宪法和法律赋予了履行法律监督的职责。绵阳市人民检察院负责办理管辖范围内的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件，办理公益诉讼申诉案件等。市检察院担负着自身和领导全市县、市、区检察机关正确履行法律监督职责，保障和促进绵阳的经济发展、全面深化改革、政治和社会稳定。

二、机构设置

1.本单位属行政单位, 是独立核算的一级预算单位，2023年编制人数109人（其中：行政编制人105人, 工勤人员编制：4人)

2.2023年末市院在职干警97人（其中：行政编制人93人, 工勤人员编制：4人),离休人员1人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4922.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加119.80万元，增长2.49%。主要变动原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4922.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4922.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4922.92万元，其中：基本支出3392.16万元，占68.91%；项目支出1530.76万元，占31.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4922.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加119.80万元，增长2.49%。主要变动原因项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4922.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.80万元，增长2.49%。主要变动原因项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4922.92万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出3988.75万元，占81.02%；社会保障和就业（类）支出550.77万元，占11.19%；卫生健康支出135.55万元，占2.75%；住房保障（类）支出247.85万元，占5.04%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4922.92万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为2457.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为552.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为978.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为215.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位离退休支出（项）:支出决算为175.74万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为107.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为49.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会和就业支出（项）：支出决算2.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为74.69万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为60.77万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出预算0.09万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为208.15万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为39.70万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3392.16万元，其中：

人员经费3068.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费323.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为130.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数，较上年增加68.60万元，增长110%，主要原因是车辆老化，重新购置车辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算129.79万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.94万元，占0.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出129.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加68.60万元，增加110%。主要原因是车辆老化，重新购置车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆、 执法执勤用车16辆。

公务用车运行维护费支出82.48万元。主要用于公诉、执检等检察监督业务及巡回检察、驻狱检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年降低了1.59万元。

国内公务接待支出0.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待19批次，92人次（不包括陪同人员），具体内容包括：职务犯罪侦查交流，省检察院办案指导及其他检察业务交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市人民检察院机关运行经费支出323.56万元，与2022年增加42.98万元，增长15.31%。主要原因是加强检察干警培训，培训费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市人民检察院政府采购支出总额881.91万元，其中：政府采购货物支出722.38万元、政府采购工程支出159.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额881.91万元，其中：授予小微企业合同金额203.25万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市人民检察院共有车辆18辆，其中：离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆、 执法执勤用车16辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对检察业务费项目（项目名称）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全公共安全支出检察行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出检察侦查监督：指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出；公共安全支出检察其他检察支出：指上述项目以外其他用于检察方面的支出。

5.社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出；

6.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出：指计划生育服务以外用于计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵阳市人民检察院

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目26个（部门项目26个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,520.01万元（中央、省补助680.20万元,市级财政资金1,839.81万元）。其中：一般公共预算项目26个，预算资金2,520.01万元（中央、省补助680.20万元,市级财政资金1,839.81万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目26个（部门项目26个），实施项目预算执行1,530.77万元（中央、省补助432.18万元,市级财政资金1,098.59万元），预算执行率60.74%。其中：一般公共预算项目26个，预算执行1,530.77万元（中央、省补助432.18万元, 市级财政资金1,098.59万元），预算执行率60.74%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年26个项目年度总体绩效目标全部完成25个，占96.15%；基本完成1个，占3.85%。其中一般公共预算项目26个，全部完成25个，占96.15%；基本完成1个，占3.85%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目26个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出数量指标共计25个，全部完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标25个，全部完成25个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出成本指标共计6个，全部完成5个，占83.33%；未完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目成本指标6个，全部完成5个，占83.33%；未完成1个，占16.67%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及社会效益指标共计22个，优秀的指标22个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标22个，优秀的指标22个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目26个），项目综合评价平均得分98.87，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目23个，占比88.46%，得分低于平均分项目3个，占比11.54%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

（1）预算编制中估计成本与实际执行成本存在偏差，导致本年度预算执行数少于预算数。如：我院中央转移资金装备采购执行进度慢，主要是因为根据上级部门相关管理办法，要先审核采购计划，才进行采购。青少年法治基地建设为大型建设项目，前期准备工作一直在进行中。
（2）按照预算绩效管理办法，预算项目支出绩效目标及各项绩效指标要求设置成本指标、数量指标、效益指标，在指标设置上有部分项目的细化、量化不够。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

（1）结合上级部门的各项要求，我院完善了财务管理办法，认真做好各项资金的管理和使用，有效防止专项资金被挤占、挪用等问题的发生。项目经费确保专款专用，严禁项目经费弥补人员经费。
（2）我院每年度均按照上级要求编报装备采购实施计划，除上级统一采购的装备以外，其他装备的采购我院严格执行政府采购法，大大提高了我院办公、办案的科技装备水平，全面提升了检察工作科技含量，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。
（3）我院将严格按照新《预算法》的要求，严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

市检察院资金使用严格执行最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》及政府采购制度、合同法等相关财务管理规定，保障了资金使用安全，历年来经上级机关巡视巡察，同级财政及审计部门检查均无违规违纪问题。

附件1：绵阳市人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市人民检察院项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市人民检察院

2024年6月6日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表