2023年度

绵阳市小枧地区人民检察院单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市小枧地区人民检察院依法对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职能，为维护稳定的监狱监管秩序，规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。

二、机构设置

绵阳市小枧地区人民检察院属于绵阳市人民检察院下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.绵阳市小枧地区人民检察院。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计626.89万元。与2022年相比，收、支总计各减少38.08万元，下降5.73%。主要变动原因是基本建设项目完成建设，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计626.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.89万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计626.89万元，其中：基本支出537.89万元，占85.80%；项目支出89万元，占14.20%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计626.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少38.08万元，下降5.73%。主要变动原因是基本建设项目完成建设，项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出626.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.52万元，增长4.07%。主要变动原因是人员经费及公用经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出626.89万元，主要用于以下方面:公共安全支出506.64万元，占80.82%；社会保障和就业支出64.86万元，占10.35%；卫生健康支出19.04万元，占3.04%；住房保障支出36.35万元，占5.79%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为626.89万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为417.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）:支出决算为86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出537.89万元，其中：

人员经费480.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费57.14万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算100%，较上年增加2.12万元。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.22万元。主要原因是2022年部分公务用车运行维护费由往来款项支付。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于执检、公诉等检察监督业务及巡回检察、驻狱检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市小枧地区人民检察院机关运行经费支出57.14万元，比2022年增加12.64万元，增长28.4%。主要原因是物业管理费和其他商品服务支出有所增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市小枧地区人民检察院政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出126.00万元。主要用于办案和专业技术用房信息化项目建设、机房改造升级及档案室配套设备采购。授予中小企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的17.5%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市小枧地区人民检察院共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

绵阳市小枧地区人民检察院

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

（报告范围为本单位）

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金198.45万元（中央、省补助109.45万元,市级财政资金89.00万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金198.45万元（中央、省补助109.45万元,市级财政资金89.00万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行89.00万元（市级财政资金89.00万元），预算执行率44.85%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行89.00万元（ 市级财政资金89.00万元），预算执行率44.85%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.20，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比20.00%，得分低于平均分项目4个，占比80.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计1个，按时完成1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，按时完成1个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及可持续效益指标共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分95.92，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比80.00%，得分低于平均分项目1个，占比20.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

信息化建设政府采购项目由于前期申报和审批工作流程较长、进度较慢，导致年底政府采购项目尚未采购完毕并进行验收，资金结转下年支付，使本年度资金执行率未达100%。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步改进措施：一是加快项目前期采购准备工作和实施进度，不断推进政府采购项目进程，确保政府采购项目在同一年度内实施完毕，完成资金支付。二是加强绩效目标编制的科学性、合理性、准确性，进一步细化、量化各项指标，使各项指标更加符合工作实际，不断提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

积极开展项目支出绩效评价工作，将每个项目逐一对照年初绩效目标进行自评，对自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高财务管理水平和资金使用效益，并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

绵阳市小枧地区人民检察院

2024年6月6日

附件1：绵阳市小枧地区人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市小枧地区人民检察院项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市小枧地区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）