2024年度

绵阳市人民检察院部门决算

目录

公开时间：2024年9月16日

第一部分 部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分 2024年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件18

第五部分 附表48

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

宪法规定，检察机关是国家的法律监督机关，宪法和法律赋予了履行法律监督的职责。绵阳市人民检察院负责办理管辖范围内的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件，办理公益诉讼申诉案件等。市检察院担负着自身和领导全市县、市、区检察机关正确履行法律监督职责，保障和促进绵阳的经济发展、全面深化改革、政治和社会稳定。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.提高站位促发展，在推动“同心、同向、同频”中贡献检察力量。

助力营造法治化营商环境。起诉扰乱市场秩序犯罪148人、金融诈骗犯罪37人、民营企业内部人员实施的侵害企业利益犯罪44人。助力新质生产力。起诉侵犯知识产权犯罪13人。助力乡村全面振兴和城乡融合发展。持续落实发挥公益诉讼职能服务保障乡村振兴13条意见。

2.忠诚履职护平安，在实现“主动、生动、灵动”中彰显检察担当。

宽严相济维护安全稳定。批准逮捕各类犯罪嫌疑人902人，提起公诉3861人。出庭公诉涉黑恶犯罪1件17人，起诉严重暴力犯罪259人，起诉毒品犯罪42人。依法治网共筑清朗空间。起诉电信网络诈骗犯罪69人、帮助信息网络犯罪50人。综合施策促进社会治理。对316件涉嫌行政违法的不起诉案件，依法提出检察意见，移交行政机关处罚。

3.坚守初心解难题，在做实“亲民、利民、暖民”中传递检察温度。

突出重点群体织密保护网。办理涉农民工支持起诉案件160件，追回欠薪318万余元。联合市妇联共同发布5起保障妇女儿童权益优秀案例。聚焦热点领域抓民生所急。对2起网络主播与直播公司、10起外卖骑手与外卖平台配送业务承接公司之间的欠付劳动报酬纠纷案，联合当地总工会促成案件全部达成和解并履行到位。破解难点环节实质性解纷。打造“绵·言”控申检察品牌，成立“绵山心雨”心理工作室，聘请16名心理咨询师为当事人提供专业化心理疏导，做法被《检察日报》报道。

4.牢记职责强监督，在提升“效力、效率、效果”中展现检察作为。

推动刑事检察向更优发展。监督立案37件、监督撤案171件，追加漏捕漏诉164人。提出刑事抗诉17件，书面提出纠正刑事审判活动违法20件。推动民事检察向更强发展。提出民事生效裁判监督再审检察建议21件、民事审判程序监督意见119件、民事执行监督意见99件。提出虚假诉讼监督意见5件。3起案件获评全省优秀案例。推动行政检察向更实发展。办结行政生效裁判监督案件47件、行政审判程序监督案件6件、行政执行监督案件127件，提出行政违法检察建议131件，1起案件获评全省优秀案例。推动公益诉讼检察向更好发展。立案办理公益诉讼案件404件，发出行政公益诉讼诉前检察建议307件、民事公益诉讼公告75件,向法院提起公益诉讼39件，2起案件获评全省典型案例。

5.固本培元塑形象，在坚持“从高、从严、从实”中提升检察能级。

政治建检筑牢绝对忠诚。严格落实“第一议题”制度，开展党组理论学习12次、党组集体学习29次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。从严治检确保纪律严明。纵深推进“宽松软”专项整治，对12个基层检察院开展专项政治督察。记录报告有关事项382件。人才强检提升队伍素能。开办“绵检讲堂”“绵检青年说”32期。38名干警入选省检察院检察人才库。强基兴检实现行稳致远。涌现出全国检察机关成绩突出单位、省三八红旗集体、省检察机关优秀集体、省检察机关“五强”建设优秀院。

二、机构设置

绵阳市人民检察院下属二级单位2个，其中行政单位2个。

纳入绵阳市人民检察院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、绵阳市人民检察院

2、绵阳市小枧地区人民检察院

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6303.25万元。与2023年相比，收、支总计增加753.44万元，增长13.58%。主要变动原因项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计6303.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6257.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.10万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计6303.25万元，其中：基本支出4167.42万元，占66.12%；项目支出2135.83万元，占33.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计6257.15万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计增加81.72万元，增长1.49%。主要变动原因项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出6257.15万元，占本年支出合计的99.27%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.34万元，增长12.75%。主要变动原因项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出6257.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出：15万，占0.24%；公共安全（类）支出5014.26万元，占80.14%；社会保障和就业（类）支出771.95万元，占12.34%；卫生健康支出173.70万元，占2.78%；住房保障（类）支出282.24万元，占4.50%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为6257.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）检察（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为2939.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为468.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）: 支出决算为34.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为1571.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为246.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位离退休支出（项）:支出决算为336.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为122.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为63.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会和就业支出（项）：支出决算2.44万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为89.90万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为83.72万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出预算0.08万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为240.21万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为42.03万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出4167.42万元，其中：

人员经费3560.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费606.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为142.75万元，预算为142.75万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算140.98万元，占98.76%；公务接待费支出决算1.77万元，占1.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出140.98万元,预算数140.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加6.34万元，增加4.71%。主要原因是车辆购置费增加，车辆老化，办案专案用车增加，车辆运维费增加。

其中：公务用车购置支出57.72万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：离退休干部用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车17辆。

公务用车运行维护费支出83.26万元。主要用于公益诉讼、刑事检察等检察监督业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.77万元，预算数1.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年增加了0.83万元。

国内公务接待支出1.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待34批次，177人次，具体内容包括：交流民事行政检察，省检察院办案指导及其他检察业务交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，绵阳市人民检察院机关运行经费支出606.93万元，比2023年增加226.23万元，增长59.43%。主要原因是公用经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年，绵阳市人民检察院政府采购支出总额569.97万元，其中：政府采购货物支出565.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额565.03万元，其中：授予小微企业合同金额560.93万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵阳市人民检察院共有车辆19辆，其中：离退休干部用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车17辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对29项目（项目名称）等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全公共安全支出检察行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出检察侦查监督：指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出；公共安全支出检察其他检察支出：指上述项目以外其他用于检察方面的支出。

5.社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出；

6.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出：指计划生育服务以外用于计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵阳市人民检察院

部门整体支出绩效评价报告

（2024年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市人民检察院下属共2个二级预算单位，其中：行政单位2个，包括绵阳市人民检察院，绵阳市小枧地区人民检察院。

（二）机构职能

宪法规定，检察机关是国家的法律监督机关，宪法和法律赋予了履行法律监督的职责。绵阳市人民检察院负责办理管辖范围内的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件，办理公益诉讼申诉案件等。市检察院担负着自身和领导全市县、市、区检察机关正确履行法律监督职责，保障和促进绵阳的经济发展、全面深化改革、政治和社会稳定。

（三）人员概况

截至2024年末，绵阳市人民检察院编制数为125名，其中：公务员（含参照公务员管理事业人员）编制120人，工勤编制5名。单位实有在职人员总数115人，其中：公务员（含参照公务员管理事业人员）人员111人，工勤人员4人；退休106人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入3517.43万元。部门决算收入5691.74万元，其中一般公共预算决算收入5691.74万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出5691.74万元，其中基本支出决算支出3668.89万元（含人员支出3126.08万元，公用支出542.81万元）；项目支出2022.85万元（含一般公共预算项目支出2022.85万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%；政府采购预算555.15万元，采购执行555.15万元，采购执行率 100%；三公经费预算137.85万元，决算支出137.85万元，控制率100%；部门年末固定资产11673.86万元，其中在用固定资产11673.86万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

1.聚焦“坚持创新引领”工作要求、“五市战略”具体路径、“加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”奋斗目标，找准检察工作的结合点、着力点。起诉侵犯知识产权犯罪13人。助力乡村全面振兴和城乡融合发展。持续落实发挥公益诉讼职能服务保障乡村振兴13条意见。
2.坚持敢于监督、善于监督，做深做实做强法律监督。充分发挥刑事检察惩治犯罪和保障人权、民事检察定分止争、行政检察助推依法行政、公益诉讼检察保护国家利益和社会公共利益的职能作用。推动刑事检察向更优发展。监督立案37件、监督撤案171件，追加漏捕漏诉164人。提出刑事抗诉17件，书面提出纠正刑事审判活动违法20件。推动民事检察向更强发展。提出民事生效裁判监督再审检察建议21件、民事审判程序监督意见119件、民事执行监督意见99件。提出虚假诉讼监督意见5件。3起案件获评全省优秀案例。推动行政检察向更实发展。办结行政生效裁判监督案件47件、行政审判程序监督案件6件、行政执行监督案件127件，提出行政违法检察建议131件，1起案件获评全省优秀案例。推动公益诉讼检察向更好发展。立案办理公益诉讼案件404件，发出行政公益诉讼诉前检察建议307件、民事公益诉讼公告75件,向法院提起公益诉讼39件，2起案件获评全省典型案例。
3.充分发挥各项检察职能，守护好群众“钱袋子”“菜篮子”“头顶上”“脚底下”“舌尖上”的安全。加大对特定群体合法权益的保护力度。继续加强未成年人双向、综合、协同保护。助力营造法治化营商环境。起诉扰乱市场秩序犯罪148人、金融诈骗犯罪37人、民营企业内部人员实施的侵害企业利益犯罪44人。助力新质生产力。
4.始终把政治建设摆在首位。进一步压紧压实全面从严治党从严治检主体责任。持之以恒改进工作作风。深化司法体制综合配套改革。深化队伍专业化建设。自觉接受监督制约，确保检察权依法正确行使。政治建检筑牢绝对忠诚。严格落实“第一议题”制度，开展党组理论学习12次、党组集体学习29次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。从严治检确保纪律严明。纵深推进“宽松软”专项整治，对12个基层检察院开展专项政治督察。记录报告有关事项382件。人才强检提升队伍素能。开办“绵检讲堂”“绵检青年说”32期。38名干警入选省检察院检察人才库。强基兴检实现行稳致远。涌现出全国检察机关成绩突出单位、省三八红旗集体、省检察机关优秀集体、省检察机关“五强”建设优秀院。
5.认真执行《绵阳市平安建设规定》。推进扫黑除恶常态化。依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。持续开展安全生产领域专项监督。深入贯彻宽严相济刑事政策、少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度。强化类案监督等工作，推动诉源治理、市域社会治理。突出重点群体织密保护网。办理涉农民工支持起诉案件160件，追回欠薪318万余元。联合市妇联共同发布5起保障妇女儿童权益优秀案例。聚焦热点领域抓民生所急。对2起网络主播与直播公司、10起外卖骑手与外卖平台配送业务承接公司之间的欠付劳动报酬纠纷案，联合当地总工会促成案件全部达成和解并履行到位。破解难点环节实质性解纷。打造“绵·言”控申检察品牌，成立“绵山心雨”心理工作室，聘请16名心理咨询师为当事人提供专业化心理疏导，做法被《检察日报》报道。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

坚决扛起加强检察机关法律监督工作为大局服务、为人民司法的政治责任、法治责任、检察责任。为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，奋力谱写绵阳现代化建设新篇章提供优质高效的司法保障。

（二）年度总体目标实际完成情况

2024年是中华人民共和国成立75周年和实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是绵阳检察乘势而上、锐意进取的夯基之年。一年来，我们执实干担当之笔、挥强化监督之墨、绘护航发展之画、答司法为民之卷，跟随市委加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心的铿锵步伐，检察事业呈现稳步向前、向上向好的发展态势，17项工作在全国、全省检察系统相关会议上介绍经验，167个集体和个人获得市级部门以上荣誉。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：资金来源安排的支出全部纳入年初部门预算编制。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制科学、合理、完整，并细化量化，通过绩效目标会审、人大预算审核，纳入本院党组会集体决策范围。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：预算编制科学准确。
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批；专项资金分配符合资金管理办法要求。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的无偏差。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：年度部门预算项目支出额度回收额为0。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照规定的非税收入项目及标准执收非税收入。
2-2-2.及时更新：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。
2-2-3.收入解缴：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。无坐支、截留、挪用非税收入。将属于市级的非税缴入市级。
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制是“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：部门政府采购方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配备预算。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：处置固定资产、对外出租出借、对外投资按程序报批，获得的收益，按照规定上缴市财政。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机构，建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公经费”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，财政拨款安排的“三公经费”未突破年初预算，严格按照相关规定规范使用，不存在违规情况。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中提出的问题完成整改。
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门报送存在问题情况。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：根据巡视（察）、审计、财会监督检查接管反映上年度预算管理合规。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【检察办案数量】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标检察办案数量≥1000案件数；本年度完成1000案件数。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【预算执行完成时间】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标预算执行完成时间＝12月；本年度完成12月。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【其他运转经费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标其他运转经费＝356.60万元；本年度完成2022.85万元。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【人员保障经费】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标人员保障经费＝3257.20万元；本年度完成3126.08万元。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【日常公用经费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标日常公用经费＝435万元；本年度完成542.81万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，奋力谱写绵阳现代化建设新篇章贡献更多检察力量】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，奋力谱写绵阳现代化建设新篇章贡献更多检察力量指标采用定性评价方式，取值为优良中差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
绩效指标【满意度指标】【人民群众对检察工作满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标人民群众对检察工作满意度≥90%；本年度完成90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年市本级部门整体支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和计分标准，绵阳市人民检察院2024年部门整体支出绩效评价得分为98分。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为98.00，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.建立覆盖“目标设定—过程监控—结果评价—反馈应用”的全流程绩效管理制度，明确职责分工和操作规范。
2.将绩效管理与预算编制、执行、监督深度融合，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理闭环。
3.将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对低效项目压减或取消资金。
4.通过政府网站、媒体等渠道公开绩效评价结果，接受社会监督。

（三）存在问题

1.绩效管理需与业务实际结合不够紧密。目标设定与部门职能、政策需求或资源能力脱节，存在盲目追求高标准或目标过低的现象。
2.不同部门或项目的评价指标差异较大，缺乏统一的科学框架，横向对比难度高。
3.财务人员缺乏绩效管理专业知识，业务部门对绩效理念理解不深，导致目标设定、评价分析能力薄弱。

（四）改进建议

1.建立分行业、分领域的绩效标准库，强化量化指标应用。将绩效结果与预算调整、干部考核挂钩。
2.以后要根据政策调整和管理需求，定期优化指标体系和方法。通过宣传和考核，推动全员树立“绩效优先”理念。
3.加强绩效管理的系统性培训，充分掌握对政策要求和操作流程。

附表：2024年度绵阳市人民检察院本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市人民检察院本级部门

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2025】4号）要求，本部门于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，本部门实施项目29个（部门项目14个，其他运转类项目15个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,984.42万元（市级财政资金2,984.42万元）。其中：一般公共预算项目29个，预算资金2,984.42万元（市级财政资金2,984.42万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，本部门实施项目29个（部门项目14个，其他运转类项目15个），实施项目预算执行2,166.24万元（市级财政资金2,166.24万元），预算执行率72.58%。其中：一般公共预算项目29个，预算执行2,166.24万元（ 市级财政资金2,166.24万元），预算执行率72.58%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年29个项目年度总体绩效目标全部完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目29个，全部完成29个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目29个（其中部门项目14个，其他运转类项目15个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.31，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目24个，占比82.76%，得分低于平均分项目5个，占比17.24%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及年度产出数量指标共计34个，全部完成34个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标34个，全部完成34个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及年度产出质量指标共计13个，完成质量达100-90(含)%的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，完成质量达100-90(含)%的指标13个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及年度产出时效指标共计29个，按时完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标29个，按时完成29个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成28个，占87.50%；基本完成2个，占6.25%；未完成2个，占6.25%。其中一般公共预算项目成本指标32个，全部完成28个，占87.50%；基本完成2个，占6.25%；未完成2个，占6.25%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及社会效益指标共计18个，优秀的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标18个，优秀的指标18个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年29个项目涉及满意度指标共计25个，满意度达100-90(含)%的指标24个，占96.00%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占4.00%。其中一般公共预算项目满意度指标25个，满意度达100-90(含)%的指标24个，占96.00%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占4.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目29个（其中部门项目14个，其他运转类项目15个），项目综合评价平均得分97.81，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目20个，占比68.97%，得分低于平均分项目9个，占比31.03%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1.预算编制中估计成本与实际执行成本存在偏差，导致本年度预算执行数少于预算数。如我院中央转移资金装备采购执行进度慢，主要是因为根据上级部门相关管理办法，要先审核采购计划，才进行采购。青少年法治基地建设为大型建设项目，工期较长，处于竣工决算阶段，按照支付进度未实现支付。安可替代项目属于采购项目，按照采购流程，前期工作在准备中，未实现支付。
2.在预算制定、实施和评估过程中，各部门负责人之间沟通协调不够，预算项目支出绩效目标及各项指标设置不够精准。绩效管理模式存在不完善，无法准确地评估工作的效果。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1.加强预算资金管理。我院每年度均按照上级要求编报装备采购实施计划，除上级统一采购的装备以外，其他装备的采购我院严格执行政府采购法，大大提高了我院办公、办案的科技装备水平，全面提升了检察工作科技含量，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。
2.健全绩效管理制度。加强部门之间工作协调，制定细化的绩效考核目标，完善绩效管理模式，加大考核力度，增强责任心，做好绩效自评工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

市检察院资金使用严格执行最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》及政府采购制度、合同法等相关财务管理规定，保障了资金使用安全，历年来经上级机关巡视巡察，同级财政及审计部门检查均无违规违纪问题。

附件1：绵阳市人民检察院本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市人民检察院本级部门项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市人民检察院本级部门部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市人民检察院本级部门

2025年6月20日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）